中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2021年度部门决算
监督索引号53282218013101000
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室
2021年度部门决算
目录
第一部分 中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国人民政治协商会议勐海县委员会职能是：政治协商、参政议政、民主监督。政治协商是对我县的重大决策部署以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，积极主动地向党政领导机关提出意见建议。
中国人民政治协商会议勐海县委员会主要工作是：
1.坚持党的领导，牢牢把握政协工作政治方向；
2.围绕中心服务大局，不断推动政协工作新发展；
3.紧扣工作要务，不断推动协商民主上水平；
4.加强民主监督，切实增强民主监督实效；
5.发挥主体作用，不断推动委员履职新进步；
6.加强联络交往，不断推动大团结大联合；
7.加强自身建设，更好树立人民政协新形象。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，县政协办公室在县政协党组和常委会的领导下，在各专委会的大力支持配合下，努力增强工作主动性和积极性，按照县十四届政协五次会议精神和常委会工作要点安排，充分发挥办公室承上启下、保障、协调、沟通和参谋助手作用，认真履行好“办文、办会、办事”三大工作职责，圆满完成了各项工作任务，确保了政协机关工作稳步推进。主要开展工作如下：
一是提高政治站位抓学习，加强机关自身建设。坚持星期一例行集中学习、组织专题讨论学习制度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真组织学习习近平总书记系列讲话特别是考察云南重要讲话、新中国成立70周年、中国共产党成立100周年重要讲话精神，重点学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻落实中央、省委、州委政协工作会议和有关文件精神。通过多种形式开展党史学习教育，树立正确党史观，大力发扬红色传统、传承红色基因，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。一年来共开展机关星期一例行学习会31次，党组理论中心组集中学习8次，党史教育专题学习3次。
二是认真细心筹办会务，确保会务服务质量。在严格按照疫情防控有关要求做好防范工作的前提下，加强与县委办公室、人大常委会办公室、政府办公室办公室之间的对接和协调联系，圆满完成了1次政协全体会议、5次主席会议、4次常委会议、6次党组理论中心组学习及各种专题会议的组织筹备和服务工作，并确保了会议质量和效果。
三是认真搞好调研、视察、接待活动的筹备服务工作。统筹协调各专委会开展调研、视察，认真细化方案、协调人员、安排后勤，积极参与实地调研视察和报告撰写，加强报告的规范性审核。2021年，组织政协委员开展我县推进爱国卫生‘7个专项行动’工作情况、沪滇扶贫协作实施项目建设情况、生态植被恢复情况、农村集体“三资”管理情况、乡村文化活动场所建设情况等9次专题调研视察。积极协助配合省、州政协到我县开展调研视察工作。协助州政协完成“国家通用语言文字推广普及，铸牢中华民族共同体意识工作”“保护挖掘民族农耕文化，助推西双版纳旅游业发展”“推动旅游向国际化、高端化、特色化、智慧化转型升级，打造区域性国际消费新高地”等调研。做好省内外各级政协到勐海考察学习的相关协调服务工作，先后接待了省、州及其他县市政协共20批235人次，在学习交流中宣传勐海、增进友谊、促进工作。
四是全面巩固拓展脱贫攻坚成果。1.实施“助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动”，通过重点助推乡村产业发展、脱贫群众就业、集体经济壮大、群众素质提升、人居环境改善、兴边富民工程、生态环境保护“七个助推”，全面巩固提升脱贫成效接续乡村振兴，为实现脱贫目标和持续巩固提升脱贫成效做出了政协新贡献，彰显了政协组织和政协委员的责任担当。2.是坚持群众路线，密切联系群众，做到脱贫不脱钩，派出2名机关干部驻村开展工作，其中1人担任驻村工作队长，兼任第一书记；一名干部派驻抵边村民小组开展工作，与边境村民群众同吃同住同劳动。3.是深入挂钩联系的勐满镇帕迫村南鲁大寨村民小组，深入调查了解群众生产生活、产业发展、社会事业等各方面情况，帮助他们想办法、出主意，共话农村发展，力所能及解决实际困难，完成了村内道路硬工作。4.是结合森林勐海建设、生态文明建设，进村入户宣传森林防火、野生动物保护等法规政策，动员开展收缴枪枝活动，动员村民群众收缴猎枪62支。5.接续脱贫工作和乡村振兴，抓实产业发展路子，倡导村民群众种花种树种果，绿化美化村庄，南鲁大寨村容村貌、群众精神面貌发生了可喜的变化。6.坚持以党建促脱贫攻坚，与南鲁大寨村民小组实施结对帮扶，给党员讲按月党课，联合开展党支部活动，发挥党员的战斗堡垒作用和先锋模范作用。上半年，机关干部职工根据工作实际到挂包贫困户家中进行走访，组织干部职工走访挂钩村联系户，一年来共组织干部职工走访挂钩村联系户6场次，参与走访人员为30人次，走访联系户112户485人；开展扶贫、党建、森林防火、禁毒等政策知识宣传共4次。
五是把握工作重点，全面抓好疫情防控工作。1.全力以赴按照县疫情防控领导小组网格化责任管理要求，参与配合社区做好网格化责任区各项排查工作，共登记226户620人，其中租房121户，229人。2.积极组织单位人员参与网格化责任区扫码工作，并做好单位内部干部职工扫码工作。3.组织单位干部职工参与布朗山、打洛边境疫情管控工作，参与达27人次。机关派出1名干部深入布朗山乡驻守抵边村寨，2名干部驻守参与打洛隔离观察点工作3个月以上。另外，机关职级公务员每月轮流驻守打洛曼卡哈尼防控点，目前已经连续派驻8人次，并解决了驻守点生活物资困难问题。4.5名县政协领导和2名干部受命担任边境疫情防控立体化建设县级或乡级点长，县政协办公室作为挂联单位参与，在雨季施工困难重重的艰苦条件下，想方设法破困境，全力以赴赶进度，全力抓好布朗山乡责任段边境立体化防控物理隔离栏和联防所建设取得了显著成效，县政协办公室和3名领导干部分别提名州县表扬。5.组织机关干部职工积极参与创建国家卫生县城、创建省级文明县城“双创”工作。每周五上午固定开展卫生清扫活动，坚持组织全体干部职工到网格化责任区开展爱国卫生运动。在创卫攻坚阶段，全体干部职工每天轮流值守网格区开展环境卫生整治，做好群众动员工作。积极参与流沙河、城郊结合部重点区域环境卫生整治等活动，为勐海保持良好的卫生状况作出了积极贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室。
中国人民政治协商会议勐海县委员会内设9个机构，其中专门委员会8个：县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民族宗教和外事华侨委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2021年度收入合计6,155,620.75元。其中：财政拨款收入6,155,620.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年6,036,112.52元对比增加119,508.23元，增长1.98%。增加主要原因是：本年较上年增加基层政协履职能力提升专项资金、会议经费等项目经费拨款收入。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2021年度支出合计6,155,620.75元。其中：基本支出5,758,698.50元，占总支出的93.55%；项目支出396,922.25元，占总支出的6.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年6,036,112.52元对比增加119,508.23元，增长1.98%。增加主要原因是：本年较上年增加基层政协履职能力提升专项资金、会议经费等项目经费支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室的日常支出5,758,698.50元，与上年5,864,881.72元对比减少106,183.22元，下降1.81%，减少主要原因是：本年较上年减少两位退休干部一次性丧葬抚恤金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,283,174.90元，占基本支出的91.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费475,523.60元，占基本支出的8.26%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出396,922.25元。与上年171,230.80元对比增加225,691.45元，增长131.81%，增加主要原因是：本年较上年增加基层政协履职能力提升专项资金、会议经费等项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.中国人民政治协商会议勐海县十四届委员会第五次会议经费100,594.25元，主要用于勐海县第十四届五次政协委员会会议各项支出；
2.专委工作经费、政协常委会议、政协委员报刊及履职等经费199,058.00元，主要用于县政协八个专委及办公室日常开展工作、调研视察活动以及政协委员报刊征订等费用支出；
3.基层政协履职能力提升专项资金97,270.00元，主要用于县政协办公设备购置、办公楼网络改造费用支出；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出6,155,620.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年6,036,112.52元对比增加119,508.23元，增长1.98%。增加主要原因是：本年较上年增加基层政协履职能力提升专项资金、会议经费等项目经费拨款收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,221,846.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.59%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及资本性支出。其中：工资福利支出3,359,000.69元，占一般公共服务支出的79.56%；商品和服务支出807,039.85元，占一般公共服务支出的19.12%；资本性支出55,806.00元，占一般公共服务支出的1.32%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,264,278.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.54%。主要用于退休人员统筹外工资发放、活动开展，支付在职职工养老保险费缴纳及张绍新同志职业年金记实支出；
9.卫生健康（类）支出411,046.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助及生育保险费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出258,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为41,961.00元，完成预算的52.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,590.00元，完成预算的98.63%；公务接待费支出决算为12,371.00元，完成预算的24.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动;机关事业单位公务用车改革减少车辆，严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公”经费只减不增。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,358.00元，增长5.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加9,590.00元，增长47.95%；公务接待费支出决算减少7,232.00元，下降36.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：开展疫情防控工作以来，单位到布朗山山区督查指导疫情防控及开展阻拦设施建设工作增加公务车用车频率，加之山区路况太差增加修理及燃油费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,590.00元，占70.52%；公务接待费支出12,371.00元，占29.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出29,590.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出29,590.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障政协机关正常工作、开展疫情防控工作督查及督导、调研考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出12,371.00元。其中：
国内接待费支出12,371.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于各省、州、市（县）各级政协部门来我县检查指导、调研考察、学习交流，各乡镇农场党委、政府（管委会）、村委会（生产队）、村小组（居民小组）、驻村工作人员等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2021年机关运行经费支出475,523.60元，与上年467,659.40元对比增加7,864.20元，增长1.68%，增加原因主要是：开展疫情防控工作以来，单位到布朗山山区督查指导疫情防控及开展阻拦设施建设工作增加公务车用车频率，加之山区路况太差增加修理及燃油费用，本年增加公务车运行维护费，故本年机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费47,039.85元、水费1,083.60元、电费2,399.55元、邮电费34,360.10元、差旅费49,988.00元、维修（护）费13,816.00元、公务接待费12,371.00元、专用材料费1,130.00元、工会经费39,823.82元、福利费7,855.00元、公务用车运行维护费24,590.00元、其他交通费用221,950.00元、其他商品和服务支出19,116.68元（电影票500.00元、新冠肺炎疫情防控值守工作需要购置生活用具1,585.10元、看望慰问扶贫工作、疫情防控值守等人员购慰问品4,196.58元、开展“主题党日”系列活动2,880.00元、制作布标及台签355.00元、退休干部活动费9,600.00元）。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室资产总额1,874,518.35元，其中，流动资产66,703.64元，固定资产1,807,814.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76,149.80 元，其中：流动资产增加20,343.80元，固定资产增加55,806.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋20平方米，账面原值0元，实现资产使用收入12,867.10元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1,874,518.35 |
66,703.64 |
1,807,814.71 |
762,021.13 |
374,270.00 |
0.00 |
671,523.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额37,306.00元，其中：政府采购货物支出37,306.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额37,306.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
按照预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议勐海县委员会开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良好，部门项目支出自评3个，评价金额50.06万元。其中：评价结果为优2个，良0个，中1个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282218013101111
