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中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  中国人民政治协商会议勐海县委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年部门预算公开如下：

 

第一部分 中国人民政治协商会议勐海县委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

中国人民政治协商会议勐海县委员会职能是：政治协商、参政议政、民主监督。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士，以各种形式参与国家政治、经济、文化和社会生活。

中国人民政治协商会议勐海县委员会主要工作是：

（一）坚持党的领导，牢牢把握政协工作政治方向。

（二）围绕中心服务大局，不断推动政协工作新发展。                  

（三）紧扣工作要务，不断推动协商民主上水平。

（四）加强民主监督，切实增强民主监督实效。

（五）发挥主体作用，不断推动委员履职新进步。

（六）加强联络交往，不断推动大团结大联合。

（七）加强自身建设，更好树立人民政协新形象。

二、机构设置情况

根据中共勐海县委员会办公室海办发〔2012〕68号 中国人民政治协商会议勐海县委员机构设置办公室、提案法制委员会、文化教育卫生体育委员会、文史民族宗教联谊委员会、经济科技委员会、环境资源保护委员会、委员联络工作委员会。

三、重点工作概述

2019年重点工作：

（一）精心组织开好主席会议、常委会议、全体会议、专题会议等政协会议，努力提高会议质量。

（二）组织政协委员开展专题调研视察和民主评议。

（三）组织委员赴省内外考察学习。

（四）加大对委员提案的跟踪督办力度，确定重点提案，由主席、副主席领衔督办。

（五）做好文史资料的收集、整理、编辑出版工作。

（六）加强政协各专委和委员活动组建设，指导督促各专委和委员活动组独立开展调研视察活动。

（七）组织委员开展视察我县重点工程建设项目活动。

（八）积极配合协助全国、省、州政协到我县开展调研视察工作。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路按照深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻落实县委十二届八次全会精神，在县委坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持以党建工作引领履职实践，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，努力在推动全县高质量跨越式发展中更好地体现政协作为、展现政协担当、作出政协贡献。以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理。集中财力，保障重点，安排县委、县政府的中心工作和重点任务，分清轻重缓急，着力保障和改革民生，着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支出支持项目。细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本。强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可行性和约束力，提高财政资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，为中国人民政治协商会议勐海县委员会。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。在职人员编制23人，其中：行政编制23人。在职实有22人，其中：财政全供养22人。离退休人员29人，其中：退休 29人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

中国人民政治协商会议勐海县委员会人员构成情况表

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入610.76万元，其中：一般公共预算财政拨款610.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年中国人民政治协商会议勐海县委员会财政拨款收入610.76万元，其中:本年收入610.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款610.76万元（本级财力610.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出610.76万元，其中：基本支出569.60万元，占总支出的93.26%，项目支出41.16万元，占总支出的6.74%。按支出功能科目分类，支出分别列2010201行政运行338.72万元、2010204政协会议-政协常委会议及履职经费19.16万元、2010205委员视察-政协委员履职经费及报刊费10.00万元、2010206参政议政-专委工作经费12.00万元、2080504未归口管理的行政单位离退休费94.99万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.50万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.02万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.19万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.96万元、2101101行政单位医疗24.40万元、2101103公务员医疗补助23.74万元、2210201住房公积金32.08万元。主要反映县政协机关事务、社会保障、医疗卫生等支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出610.76万元。财政拨款安排支出610.76万元，其中：基本支出569.60万元，占总支出的93.26%，项目支出41.16万元，占总支出的6.74%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010201行政运行338.72万元、2010204政协会议-政协常委会议及履职经费19.16万元、2010205委员视察-政协委员履职经费及报刊费10.00万元、2010206参政议政-专委工作经费12.00万元、2080504未归口管理的行政单位离退休费94.99万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.50万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.02万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.19万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.96万元、2101101行政单位医疗24.40万元、2101103公务员医疗补助23.74万元、2210201住房公积金32.08万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出569.60万元，项目支出41.16万元)，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，具体支出如下：

1、工资福利支出422.40万元，其中：基本工资93.19万元、津贴补贴126.50万元、奖金7.77万元、绩效考核基础奖52.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.50万元、职业年金缴费16.02万元、职工基本医疗保险缴费22.67万元、公务员医疗补助缴费23.74万元、其他社会保障缴费2.89万元、住房公积金32.08万元、其他工资福利支出6.24万元。

2、商品和服务支出94.39万元，其中：办公费6.00万元、印刷费0.70万元、水费0.20万元、电费0.30万元、邮电费2.30万元、差旅费7.00万元、会议费3.00万元、培训费8.16万元、工会经费3.85万元、福利费2.33万元、专用材料费5.00万元、公务接待费10.00万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用24.02万元、离退休公用经费1.03万元、其他商品服务支出11.50万元。                                               

3、对个人和家庭的补助支出93.97万元，其中：退休费93.95万元、奖励金0.02万元。

（三）一般公共预算支出

中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年一般公共预算当年拨款610.76万元，比2018年预算数减少53.44万元，下降8.05%。主要原因是：本年在职实有人数较上年减少2人、遗属补助人员减少1人、2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大减少41.70万元。

1、2010201行政运行2019年预算数为338.72万元，比2018年预算数减少6.60万元，下降1.93%。主要原因是：本年在职实有人数较上年减少2人、遗属补助人员减少1人。

2、2010204政协会议-政协常委会议及履职经费2019年预算数为19.16万元，与2018年预算数持平。主要原因是：此项目支出没有改变。

3、2010205委员视察-政协委员履职经费及报刊费2019年预算数为10万元，比2018年预算数减少30.20万元，下降75.12%。主要原因是：2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，项目支出下降幅度较大。

4、2010206参政议政-专委工作经费2019年预算数为12万元，与2018年预算数持平。主要原因是：此项目支出没有改变。

5、2080504未归口管理的行政单位离退休费2019年预算数为94.99万元，比2018年预算数减少4.05万元，下降4.09%。主要原因是：我单位3+1提前退休人员转为正式退休人员，退休工资减少。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为38.50万元，比2018年预算数减少8.94万元，下降18.84%。主要原因是：1.本年在职实有人数较上年减少2人;2.部分工资项目未纳入2019年预算基数。

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为16.02万元，比2018年预算数减少2.96万元，下降15.60%。主要原因是：1.本年在职实有人数较上年减少2人;2.部分工资项目未纳入2019年预算基数。

8、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.19万元，比2018年预算数减少0.27万元，下降58.70%。主要原因是：1.本年在职实有人数较上年减少2人;2.2018年工伤保险费率为0.2%，2019年工伤保险费率为0.1%。

9、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.96万元，比2018年预算数减少0.19万元，下降16.52%。主要原因是：本年在职实有人数较上年减少2人。

10、2101101行政单位医疗2019年预算数为24.40万元，比2018年预算数减少0.32万元，下降1.29%。主要原因是：本年在职实有人数较上年减少2人。

11、2101103公务员医疗补助2019年预算数为23.74万元，比2018年预算数增加10.89万元，增长84.75%。主要原因是：1.工资正常晋升变动；2.2019年退休人员统筹内工资纳入退休公务员医疗补助核算基数。

12、2210201住房公积金2019年预算数为32.08万元，比2018年预算数增加0.76万元，增长2.43%。主要原因是：工资正常晋升变动。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年政府采购预算0.50万元，比2018年减少0.50万元，下降50%，减少的主要原因是：按照单位实际需求进行采购预算。具体预算情况如下：购买一批安保服装及器材共计0.50万元。

六、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障中国人民政治协商会议勐海县委员会机关单位机构正常运转的日常支出569.60万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.35％。与上年对比减少11.74万元，下降2.02％，减少的原因主要是：本年在职实有人数较上年减少2人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障中国人民政治协商会议勐海县委员会机关单位机构为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.16元，如政协常委以及政协委员履职经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等开支。与上年对比减少41.70万元，下降50.33%，减少的原因主要是：2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，项目支出下降幅度较大。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年“三公”经费财政拨款预算安排19万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费9万元，公务接待费10万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

2019年中国人民政治协商会议勐海县委员会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年预算数持平，持平原因是：我单位2018年和2019年均无因公出国（境）事项的安排。

    2、公务用车购置及运行费

2019年中国人民政治协商会议勐海县委员会安排公务用车购置及运行费9万元，其中：购置费0万元，与2018年预算数持平，持平原因主要是:我单位2018年和2019年均无公务用车购置事项的安排，较上年同口径无变化；运行费9万元，与2018年预算数持平。主要用于保障政协机关工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平原因主要是:按照党中央、国务院及有关文件及部门预算管理有关规定，严格执行中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，认真落实《县政协机关车辆管使用制度理》。

    3、公务接待费

2019年中国人民政治协商会议勐海县委员会安排公务接待费预算10万元，与2018年预算数持平，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。持平原因主要是：贯彻落实中央八项的规定，严格遵守“六条禁令”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，严格控制接待费支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年机关运行经费是94.39万元，比上年减少9.37万元，下降9.03%，减少的主要原因是：2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，项目支出下降幅度较大导致机关运行经费相对应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款40.20万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款40.20万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

监督索引号53282218013100111

中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年部门预算公开表20190329085012473.xls

中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年三公经费预算说明.doc

中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年“三公”经费预算表.xls