中国人民政治协商会议勐海县委员会2017年度部门决算公开报告
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中国人民政治协商会议勐海县委员会2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议勐海县委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议勐海县委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国人民政治协商会议勐海县委员会职能是：政治协商、参政议政、民主监督。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士，以各种形式参与国家政治、经济、文化和社会生活。
中国人民政治协商会议勐海县委员会主要工作是：
1、坚持党的领导，牢牢把握政协工作政治方向
2、围绕中心服务大局，不断推动政协工作新发展
3、紧扣工作要务，不断推动协商民主上水平
4、加强民主监督，切实增强民主监督实效
5、发挥主体作用，不断推动委员履职新进步
6、加强联络交往，不断推动大团结大联合
7、加强自身建设，更好树立人民政协新形象
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，县政协办公室在县政协党组和常委会的领导下，在各专委会的大力支持配合下，深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神和十九大精神，扎实开展“两学一做”学习教育活动，努力增强工作主动性和积极性，围绕县委、县政府中心工作，按照县十四届政协一次会议精神和常委会工作要点安排，积极履行协调服务职能，圆满完成了各项工作任务，确保了政协机关高效运转和履职工作稳步推进。
认真组织集体协商，十四届政协一次会议全面围绕我县国民经济与社会发展计划和“一府两院”工作报告等开展协商讨论，通过组织政协委员分组讨论、召开面商会与党政领导面对面协商、提出提案和反映社情民意等形式，积极为勐海各项建设建言献策，共提出了涉及我县政治、经济、法律、科教文卫体、社会保障与社会公益等方面的提案93件；深入开展专题协商，先后召开2次专题常委会议，分别围绕我县普洱茶产业发展情况、职业教育发展情况等10个专题开展深入协商讨论，提出意见建议31条，形成调研视察报告10篇，不断推动党委政府科学决策、民主决策、依法决策；有序开展对口协商，不断健全完善政协专委与党政有关部门对口联系工作制度，5个专委分别与对口部门积极开展协商议政活动，共同参与调研视察18次，就事关全县改革发展稳定大局、人民群众普遍关心关注的热点难点问题提出了许多建设性意见和建议。
坚持把提案作为全局性的重要工作，狠抓提案征集、整理、交办和督办落实，创新提案督办方式，以政协领导牵头督办重点提案、部分提案与承办单位现场协商办理等形式，不断提高提案工作质量和社会影响。通过不断加强跟踪督办，十四届政协一次以来的93件提案，已经得到采纳和解决的A类提案有52件，占提案总数的55.91%；列入计划解决的B类提案有26件，占27.96%；受条件限制或其他原因暂时不能解决的C类提案有15件，占16.13%。紧紧围绕县委县政府重点工作和群众普遍关心关注的热点难点问题，认真组织政协委员对我县食品药品安全监管、农业面源污染治理、旅游综合执法等工作开展专题调研视察，并根据调研视察情况提出有针对性的意见建议，为县委县政府决策提供参考。先后7次顺利协助配合省州政协完成相关调研视察工作，积极向省州政协调研视察组提出建设性意见和建议。认真组织对县民政局开展民主评议，通过深入调查、召开常委会进行民主评议和民主测评，在肯定成绩的同时指出存在问题和不足，有针对性地提出整改意见，有效促进了县民政部门工作。积极鼓励和推荐政协委员担任社会监督员、行风评议员，参与法院、检院、公安等机关部门的监督工作，组织各专委会、部分委员参与各类督查、行风评议、民主评议、旁听法院庭审等工作，推动政府职能部门改进工作、转变作风，增强了民主监督实效。牢牢把握团结和民主两大主题，坚持把增进团结和发扬民主贯穿于政协工作始终，扩大团结面，提升凝聚力，为推动勐海科学发展和谐发展献计出力。积极促进各界合作共事，以政协会议为平台、调研视察为载体、界别活动为纽带，注重走访联系宗教界人士和少数民族人士，密切与工商联、无党派人士、非公有制经济人士、新经济组织人士的联系和交往，广泛听取社会各界的意见建议，积极推荐政协委员中的无党派人士担任特邀监督员，努力营造民主和谐、合作共事的政治氛围；切实加强对外工作交流，积极参加省州政协系统理论工作研讨会，交流探讨先进经验和典型做法，政协理论研究不断深入。顺利接待全国、省、州政协及省内外市县区政协共14批262人次。积极组织政协干部和委员赴省内外考察学习，既在考察学习中汲取先进经验，又在学习交流中宣传勐海、推介勐海、增进友谊；突出抓好文史资料宣传，充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，团结动员社会各界人士和政协委员积极撰写各类稿件，通过《云南政协报》、《西双版纳报》、《政协网站》等媒体平台，大力宣传文史资料成果。把推动民生改善作为履职重点，主动深入对一些民生问题开展调查研究，形成《关于我县食品药品安全工作情况的调研报告》、《关于我县农业面源污染治理情况的视察报告》、《关于我县职业教育发展情况的视察报告》等5份涉及民生的专题报告，及时提供县委县政府决策参考，为推进民生改善建言献策。以政协委员为主体，科学合理安排委员界别活动编组，并提出工作要求，18个界别活动组结合自身特点和优势，深入基层，深入群众，开展政策宣传，了解社情民意，及时反映群众愿望和诉求，努力协助党委政府解民忧、帮民困、暖民心。认真开展扶贫工作“挂包帮”，政协机关全员参与挂钩扶贫，每个干部职工都结合自己的帮扶对象实际制定帮扶计划，积极为群众脱贫致富想办法、出主意，努力协调资金项目支持，力所能及提供资金物资帮助，切实为群众解决实际困难。严格执行中央“八项规定”“六项禁令”，坚持改进作风，把纪律和规矩挺在前面，持之以恒正风肃纪，推进作风建设常态化，营造风清气正的政治生态。认真贯彻落实县委《关于切实加强人民政协协商民主建设的实施意见》，严格执行勐海县政协《主席会议工作规则》、《常委会议工作规则》、《全体会议工作规则》、《提案工作规则》、《专委会通则》和《界别活动办法》。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议勐海县委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
1.中国人民政治协商会议勐海县委员会
（二）机构设置情况
根据中共勐海县委员会办公室海办发〔2012〕68号中国人民政治协商会议勐海县委员机构设置办公室、提案法制委员会，文化教育卫生体育委员会，文史民族宗教联谊委员会，经济科技委员会，环境资源保护委员会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议勐海县委员会2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议勐海县委员会2017年度收入合计7,296,245.18元。其中：财政拨款收入7,296,245.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年6,636,847.22元对比增加659,397.96元,增长9.94%，主要原因分析:政策性增资及财政配套个人社会保障缴费及医疗保险增加、第十四届一次政协委员会会议经费纳入政府采购、新增县政协办公室工作经费。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议勐海县委员会2017年度支出合计7,294,043.98元。其中：基本支出5,943,464.95元，占总支出的81.48%；项目支出1,350,579.03元，占总支出的18.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年6,682,232.22元对比增加611,811.76元，增长9.16%。主要原因分析：政策性增资及财政配套个人社会保障缴费及医疗保险增加、第十四届一次政协委员会会议经费纳入政府采购、新增县政协办公室工作经费。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国人民政治协商会议勐海县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,943,464.95元。与上年5,998,062.14元对比减少54,597.19元，下降0.91%。主要原因分析：在职人员职务变动更动工资、机关在职人员调整改革性补贴及绩效考核基础奖、2017年1月起退休人员工资纳入社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.46% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国人民政治协商会议勐海县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,350,579.03元。与上年684,170.08元对比增加666,408.95元，增长97.40%。主要原因分析：新增县政协办公室工作经费、第十四届一次政协委员会会议经费纳入政府采购。具体项目开支及开展工作情况：
1、县政协办公室工作经费50,000.00元，主要用于办公用品费、公务接待费及补助乡村建设水泥款支出；
2、县政协常委会议费191,600.00元，主要用于政协常委报刊费、履职费、调研费用及常委会议支出；
3、第十四届一次政协委员会会议经费328,979.03元，主要用于勐海县第十四届一次政协委员会会议各项支出；
4、政协委员报刊及视察费用360,000.00元，主要用于县政协委员报刊费、履职费及委员调研视察费用支出；
5、专委活动经费120,000.00元，主要用于环资委、经科委等5个专委及县政协办公室日常开展活动支出；
6、老干部工作经费65,000.00元，主要用于日常看望慰问老干部、老干部外出活动费用支出；
7、县级领导机动金150,000.00元，主要用于支付扶贫用化肥款、猪仔款、水泥款以及勐海拉祜学会包车费、道具款；
8、县政协文史工作经费35,000.00元，主要用于开展我县文史资料收集整理工作方面支出；
9、乡村旅游发展调研工作经费40,000.00元，主要用于乡村旅游调研工作差旅费支出；
10、州政协拨基层扶贫经费10,000.00元，主要用于扶贫用水泥款、猪仔款支出；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议勐海县委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出7,291,245.18元,占本年支出合计的99.96%。与上年6,666,847.22元对比增加624,397.96元,增长9.37%。主要原因分析：政策性增资及财政配套个人社会保障缴费及医疗保险增加、第十四届一次政协委员会会议经费纳入政府采购、新增县政协办公室工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,780,048.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.56%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。其中：工资福利支出3,102,156.72元，占一般公共服务支出的64.90%；商品和服务支出1,620,092.03元，占一般公共服务支出的33.89%；对个人和家庭补助支出6,240.00元，占一般公共服务支出的0.13%；其他资本性支出51,560.00元，占一般公共服务支出的1.08%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,587,131.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.77%。主要用于发放离退休人员工资，缴纳职工养老、工伤、生育保险；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出458,028.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于缴纳职工基本医疗保险，公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于扶贫用水泥款、猪仔款支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出356,037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议勐海县委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,000.00元，支出决算为115,211.96元，完成预算的60.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为52,821.96元，完成预算的58.69%；公务接待费支出决算为62,390.00元，完成预算的62.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项的规定，严格遵守“六条禁令”， 严格执行《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定》和 中共勐海县委员办公室文件《勐海县接待工作暂行办法的通知》，认真落实勐海县政协机关规章制度手册《接待制度的规定》。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动; 坚持“三公”经费只减不增。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少19,995.25元，下降14.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少14,923.85元，下降22.03%；公务接待费支出决算减少5,071.40元，下降7.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：贯彻落实中央八项的规定，严格遵守“六条禁令”， 严格执行《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定》和 中共勐海县委员办公室文件《勐海县接待工作暂行办法的通知》，认真落实勐海县政协机关规章制度手册《接待制度的规定》。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动; 坚持“三公”经费只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出52,821.96元，占45.85%；公务接待费支出62,390.00元，占54.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出52,821.96元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出52,821.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障正常工作、开展扶贫工作督查及督导、调研考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出62,390.00元。其中：
国内接待费支出62,390.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各省、州、市（县）各级政协部门来我县检查指导、调研考察、学习交流，各乡镇农场党委、政府（管委会）、村委会（生产队）、村小组（居民小组）、驻村扶贫工作人员等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议勐海县委员会部门2017年机关运行经费支出440,673.00元，与上年937,146.60元对比减少496,473.60元，下降52.98%，主要原因是第十四届一次政协委员会会议经费、县政协常委会议费等项目纳入项目预算。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议勐海县委员会部门资产总额2,200,657.50元，其中，流动资产109,377.37元，固定资产2,091,280.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少848,955.97元，其中;流动资产减少10,645.55元，固定资产减少838,310.42元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物167.11平方米，账面原值89,021.17元；处置车辆3辆，账面原值704,886.00元；报废报损资产11项，账面原值45,703.25元，实现资产处置收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
2,200,657.50 |
109,377.37 |
2,091,280.13 |
762,021.13 |
895,723.00 |
0.00 |
433,536.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计1,300.00元（办公用座椅2把），其中：货物采购支出1,300.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我单位已开展2017年勐海县县级部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。部门整体收支情况：
1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的通知》（海财预字〔2017〕16号），2017年我单位部门预算支出总计5,809,106.61元，其中：基本支出4,980,506.61元，项目支出828,600.00元。
2.部门预算执行情况：2017年我单位部门预算支出总计7,294,043.98元，其中：基本支出5,943,464.95元，项目支出1,350,579.03元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282218013101111
中国人民政治协商会议勐海县委员会表20181031053414642.xls