按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐海县中国人民政治协商会议勐海县委员会的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能

中国人民政治协商会议勐海县委员会的职能是：政治协商、参政议政、民主监督。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士，以各种形式参与国家政治、经济、文化和社会生活。

（二）主要工作

2015年是全面深化各项改革的关键之年，也是我县全面推进“中国普洱茶第一县”、“西双版纳春城”和“法治勐海”建设的重要一年，做好今年的各项工作，对于实现县委县政府确定的目标任务，推动政协工作新发展具有十分重要的意义。县十三届政协常委会2015年的工作坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委十一届九次全会作出的工作部署和县十三届政协第三次全体会议提出的工作意见，围绕中心，服务大局，突出团结和民主两大主题，发挥优势，建言献策，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

一是加强自身建设

1.加强政治理论学习。重点学习党的十八大和十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，不断提升政协常委及机关干部的政治理论水平。

2.加强业务学习。认真学习全国、省、州政协2015年全体会议精神和有关政协工作规则，不断提升政治协商、民主监督、参政议政工作水平，推进履行职能规范化、制度化和程序化建设。

3.深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果，持续推进作风转变，不断提高政协常委和机关干部践行“三严三实”和“忠诚干净担当”的思想自觉和行动自觉。

二是认真履行职责

1.精心组织开好主席会议、常委会议、全体会议等政协例会，努力提高会议质量。

2.组织开展关于我县农产品质量安全监测情况、安全生产管理工作情况、人饮安全情况、毒品问题现状和面临的形势等专题调研，对我县全民健身设施投入情况、农村公路建设维护情况、动物检疫场所建设情况、民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设情况等开展专题视察。

3.民主评议县水务局工作。

4.组织委员赴省内外考察学习。

5.加大对委员提案办理情况的跟踪、督办力度。确定重点提案，由主席、副主席领衔督办。

6.做好《勐海文史资料》的收集、整理、编辑出版工作。

7.加强政协各专委和委员活动组建设，指导督促各专委和委员活动组独立开展调研视察活动。

8.组织委员开展视察我县重点工程建设项目活动。

9.积极配合协助全国、省、州政协到我县开展调研、视察工作。

（三）积极支持配合县委、县政府完成相关工作任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    二、部门预算编制情况

中国人民政治协商会议勐海县委员机关行政编制16名，暂定编制2名，后勤服务编制4名，合计22名。主席、副主席职数按省委批准数执行。实有在职在编人数24人，其中，主席1名，副主席4名，调研员2名，办公室主任1名、副主任2名，提案法制委员会主任1名，文化教育卫生体育委员会主任1名，文史民族宗教联谊委员会主任1名，经济科技委员会主任1名、副主任1名，环境资源保护委员会主任1名，会计1名，出纳1名，秘书2名，驾驶员4名。退休人员26人，车辆编制7辆。在编实有车辆5辆。

三、部门基本情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会内设6个机构。即：办公室、提案法制委员会、文化教育卫生体育委员会、文史民族宗教联谊委员会、经济科技委员会、环境资源保护委员会。

四、2015年部门预算收支情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会2015年部门收入预算387.10万元，其中：财政拨款收入386.85万元，专户管理的非税收入0.25万元，部门预算支出387.10万元。其中：工资福利支出159.62万元；商品和服务支出29.39万元；对个人和家庭的补助支出155.09万元；项目支出43万元。

（一）基本支出情况

2010201-行政运行162.45万元，2080304-财政对工伤保险基金的补助0.57万元，2080305-财政对生育保险基金的补助0.91万元，2080504-未归口管理的行政单位离退休137.94万元，2100501-行政单位医疗13.60万元，2100503-公务员医疗补助13.25万元；2210201-住房公积金15.38万元。

（二）项目支出情况

2010204-政协会议8万元，2010205-委员视察18万元(委员报刊费3.2万元、委员视察费14.8万),2010206-参政议政12万元,2010299-其他政协事务支出政协文史工作经费5万元。

附表：1、中国人民政治协商会议勐海县委员会2015年部门收支预算总表

2、中国人民政治协商会议勐海县委员会2015年部门财政拨款支出预算总表

3、中国人民政治协商会议勐海县委员会2015年部门单位基本信息表一