第一部分 中国人民政治协商会议勐海县委员会概况

  一、主要职能:

（一）主要职能:政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士，以各种形式参与国家政治、经济、文化和社会生活.

    （二）2015年度重点工作任务介绍

    2015年，县政协办在县政协党组和常委会的领导下，在各专委会的大力支持配合下，努力增强工作主动性和积极性，围绕“办文、办会、办事”三大工作职责，按照县十三届政协三次会议精神和常委会工作要点安排，以高效有序运转为目标，以提升服务效能为核心，充分发挥办公室承上启下、保障、协调、沟通和参谋助手作用，圆满完成了各项工作任务，确保了政协机关高效运转和履职工作稳步推进。全面深入学习党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，学习中央、省委、州委、县委关于加强人民政协工作的意见，把学习作为提高素质、搞好服务的重要前提，采取有效措施，长抓不懈。二是围绕“三严三实”“忠诚干净担当”要求，学习中央“八项规定”“六项禁令”、省委“实施办法”、州委“若干规定”和《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》等，努力推动政协机关形成积极向上、干事创业、风清气正的政治生态，扎实推进政协各项工作顺利开展。

2015年，圆满完成了1次政协全体会议、4次常委会议、5次主席会议及各种专题会议的组织筹备和服务工作，并确保了会议质量和效果。对政协组织的各种会议和重要活动，及时编发报送信息，并组织新闻媒体播报。进一步加强《政协网站》的管理工作，明确《网站》管理人员职责，强化日常管理维护，及时更新动态信息，较好的发挥了网上政协的宣传效果。通过《云南省政协报》、《西双版纳报》、县政协网等媒体平台，积极宣传报道我县政协的工作特色、主要活动、领导动态，有效地扩大了政协工作的宣传面。积极征集、整理、编辑出版政协文史资料，编辑出版《永远的记忆—曼满水库》一书2000册，为存史资政，惠及后世发挥积极作用。组织政协委员对我县农产品质量安全监测情况、非煤矿山安全生产管理工作情况、人饮安全情况、民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设情况、动物检疫场所建设情况、毒品问题现状和面临形势、全民健身设施投入情况、农村公路建设维护情况等开展了8次专题调研视察，及时做好报告撰写、审核、报送等工作，形成了一批较具价值的调研成果。共13次配合完成对西双版纳人才发展情况、美丽乡村建设情况、全国民族团结进步示范州创建情况、《新中国云南人才建设史料》征编工作进展情况等专题调研视察，提出了建设性意见和建议。积极开展对政府部门的民主监督，顺利完成了对县水务局工作的民主评议。

2015年，县政协办先后接待 13批次全国政协、省政协、州政协、重庆市彭水县政协、临沧市临翔区、双江县政协、普洱市思茅区、宁洱县政协及玉溪市红塔区政协等调研视察考察组。先后组织18个政协委员界别活动组深入基层，深入群众，结合自身特点和优势，开展政策宣传，了解社情民意，及时反映群众愿望和诉求，努力协助党委政府解民忧、帮民困、暖民心。坚持群众路线，密切联系群众，按照县委扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作要求，积极组织干部职工深入扶贫挂钩村调查了解贫困户基本情况和帮扶需求，多方了解群众生产生活、产业发展、社会事业等各方面情况，全面完成114户贫困户建档立卡工作，2015年以来，共协调投入资金20余万元、山桂花树种苗23500株。并形成县政协机关对勐满镇帕迫村委会南鲁大寨扶贫帮扶工作计划。

二、部门基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

（一）部门决算单位构成

    纳入2015年中国人民政治协商会议勐海县委员会部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会部门2015年度末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有24人，退休人员26人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

 第二部分中国人民政治协商会议勐海县委员2015年度部门决算表

详见附件  

第三部分中国人民政治协商会议勐海县委员2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 中国人民政治协商会议勐海县委员2015年度收入合计580.91万元。其中：财政拨款收入574.41万元，占总收入的98.8万元，其他收入6.5万元，占总收入的1.12%。与上年对比增加121.91万元，增26.55％,主要原因分析是增加离退休费、正常晋升工资、工作目标综合考核奖励、死亡人员一次性抚恤金、丧葬费；退休人员住房补贴、增加了5委1办的专委活动费、政协文史委印刷费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议勐海县委员部2015年度支出合计577. 09万元。其中：基本支出542.09万元，占总支出的93.94％；项目支出35.00万元，占总支出的6.06％；与上年对比增加120.09万元，增26.27％,主要原因分析增加死亡人员一次性抚恤金、丧葬费；退休人员住房补贴、增加了5委1办的专委活动费、政协文史委印刷费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.37％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障政协机关正常运转的日常支出542.09万元。与上年对比增加117万元,主要原因分析增加离退休费、正常晋升工资、工作目标综合考核奖励、死亡人员一次性抚恤金、丧葬费；退休人员住房补贴、增加了5委1办的专委活动费、政协文史委印刷费。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出35.00万元。与上年对比增加3.00万元增加8.57%,主要原因分析今年主要增加专委办公经费、政协文史委印刷费。州政协安排提案委工作经费、勐往乡糯东村委会、傣学会印刷费。具体项目开支及开展工作情况主要用于勐满镇帕迫村、格朗和小巴拉寨、勐宋蚌岗、勐往蚌蛾、糯东、勐满纳包等道路、社房修建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议勐海县委员部门2015年度一般公共预算财政拨款支出571.91万元,占本年支出合计的99.10%。与上年对比增加119.91万元，增加20.96%,主要原因分析是增加离退休费、正常晋升工资、工作目标综合考核奖励、死亡人员一次性抚恤金、丧葬费；退休人员住房补贴、增加了5委1办的专委活动费、政协文史委印刷费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支306.68万元，主要用于工资福利支出、日常公用支出包括商品和服务支出、办公费；

2.社会保障和就业支出190.77万元，主要用于退休职工工资福利支出、日常公用支出；

3.医疗卫生支出30.27万元，主要用于职工医疗保险；

4.农林水事务支出20.50万元，主要用于基础设施建设支出；

5.住房保障支出23.70万元，主要用于职工住房公积金；

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议勐海县委员部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.00万元，支出决算为21.43万元，完成预算的89.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.33万元，完成预算的88.07%；公务接待费支出决算为9.10万元，完成预算的91%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,严格执行中央八项规定, 严格控制“三公”经费支出，提高办公效率。对会议经费使用、车辆、检查考核等管理事项，建立健全相应制度和标准规范，提高制度规定的实用性和可操作性。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.47万元，下降91.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元，下降7.69%。；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降10%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位进一步加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关历行节约的各项工作落到实处，切实做到压缩“三公经费”规模。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出12.43万元，占57.54%；公务接待费支出9.10万元，占42.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.43万元。其中：

公务用车购置支0万元。

公务用车运行支出12.43万元，比2014年决算减少0.57万元，（包括租车费、车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、检车工本费等支出）。

 2015年度政协机关开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出9.10万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出9.10万元。主要用于单位正常接待支出及 各专委、委员视察、工作调研、评议等接待支出 。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议勐海县委员2015年机关运行经费支出571.91万元，与上年对比增加146.912万元,主要原因分析增加离退休费、正常晋升工资、工作目标综合考核奖励、死亡人员一次性抚恤金、丧葬费；退休人员住房补贴、增加了5委1办的专委活动费、政协文史委印刷费。部门机关运行经费91.69万元主要是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、租车费、车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、检车工本费等支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

2015年度部门决算表.rar